402001-张家界市民政局 (1)

2022年度张家界市民政局整体支出

绩效自评报告

张家界市民政局（盖章）：

一、基本情况

单位基本情况

张家界市民政局是市政府主管民政行政事务的工作部门，承担着基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务和专项行政管理等相关职能职责。内设9个机构（办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科），7个事业单位（殡葬执法支队、老区办、救助管理站、慈善办、社区建设指导中心、社会福利中心、社会福利有奖募捐办）。共有在职干部职工47人，退休干部职工32人。

单位年度整体支出绩效目标

通过开展基本民生保障、优化基本社会服务、深化基层社会治理、加快社会组织发展、推进慈善事业和社会工作、加快推进福彩工作转型及统筹开展其他工作，使困难群众的基本生活有保障、实现社区治理新突破，有力推进全市各项民政工作的健康发展。

市级专项资金绩效目标

殡葬领域突出问题专项整治暨推进文明节俭办婚丧喜庆改革经费绩效目标：加快推进殡葬基础设施建设，加大殡葬改革宣传力度，扎实开展殡葬领域突出问题整治。

经费自理人员补助经费绩效目标：通过按时发放、缴纳经费自理人员的工资、社保、公积金及其他福利待遇，达到提高经费自理人员工作积极性的效果。

老促会工作经费绩效目标：通过制作电视宣传片，开展红色资料收集、召开老区会议等工作，达到全市老促会工作有特色、有亮点、各项工作正常运转的效果。

民政事业发展经费绩效目标：通过开展基本民生保障、基本社会服务、基层社会治理、社会组织发展等工作，达到困难群众的基本生活有保障的效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1284.21万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要包括人员工资福利、社会保障、公务用车运行维护费、会议费、接待费、差旅费等。"三公"经费支出总计18.16万元，其中公务用车运行维护费支出15.92万元，公务接待费支出2.24万元，没有发生因公出国出境费用。

（二）项目支出情况

项目支出551.3万元，是单位为完成各项工作或事业发展目标而发生的支出。其中：孤儿基本生活保障24.02万元、流浪乞讨人员救助22.82万元、临时救助支出64.00万元、老促会工作经费59.18万元、救助站工作经费99.89万元，在资金使用管理方面我局严格按照有关规定国库集中支付管理、政府会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算财政拨款收入为565.84万元，上年结转结余2985.75万元，全年政府性基金预算支出共计3551.59元，其中：张家界市养老服务中心建设项目支出3085.75万元，下拨募捐办业务经费300.62万元，福彩公益金支出165.22万元，年末结转结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年市民政局无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

2022年市民政局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年以来，市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，把大力弘扬党的优良传统和树立践行"民政为民、民政爱民"工作理念融会贯通，强化民政党员干部守初心、担使命的思想自觉，全面践行以人民为中心的发展思想，革弊鼎新、攻坚克难，凝神聚力兜底线、保稳定、促发展，各项工作取得重大进展，有力服务改革发展稳定大局。单位主要绩效如下：

（一）全力服务首届旅发大会。一是主动对接争取有关项目资金。经多次对接，省民政厅对我市困难群众基本生活救助补助资金拨付予以倾斜，同时解决各类建设资金共计4800万元。同时，争取相关企业单位募集慈善资金460万元，助力乡村振兴和救助困难群众。二是围绕民政职能服务旅发大会。规范城市标识标牌。加强地名信息管理，修改地名35239条。创新婚姻登记制度改革。利用武陵源核心景区特色资源，对接海南省三亚市旅游发展部门，打造张家界市武陵源"山盟"、海南省三亚市"海誓"全国婚姻通办旅游品牌。提升社区治理质量效果。针对全市社区未成年人活动场所和全民健身场地设施不达标、垃圾分类不规范、空中缆线乱拉乱设等突出问题，指导区县加大整改力度，促成有关问题有效解决。强化救助管理服务功能。加大街面巡查力度，确保城市流浪乞讨人员得到及时救助、及时清零；精心筹办救助管理机构开放日宣传和"夏日送清凉"等活动。为应对疫情，争取省厅支持130万元资金动工修建救助站隔离房。三是全力整治"三沿六区"旅游环境。整合各级民政、城管、公安、市场监管、生态环境等部门资源，采取"小分队"执法和大规模联合执法，狠抓殡葬领域突出问题整治。各区县已全面进入"三沿六区"坟墓整治"回头看"阶段，及时对未完全遮挡和遮挡效果不佳的坟墓进行再次整治。全市累计关停墓碑加工厂132家；累计整治"三沿六区"22736座，其中拆除活人墓3341座、住宅式墓地3座，宗族墓地7座，拆改豪华大墓96座，遮挡豪华墓1149座，迁坟3座，植树50589棵，绿化遮挡"三沿六区"坟墓18138座。

（二）有序推进民政重点工作。一是切实加强基本民生保障。全面督查特困供养人员照料护理费提标落实情况，各区县均提标到位。推进低保边缘家庭认定工作，全市完成认定1149户3817人。建立1683名"立行立改"救助对象花名册和4642名特殊困难精神障碍人员花名册，将730名行动不便的残疾人纳入上门服务对象。二是不断优化基本社会服务。有序推进养老服务实事。完成5个新建养老机构，新增护理型床位400张，完成700户困难家庭适老化改造；加强养老领域非法集资及反诈骗等突出问题专项整治。切实关爱服务未成年人，推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，联合有关部门开展未成年人保护综合治理专项督导；举办全市儿童督导员培训班；全力开展困境儿童救助，540名事实无人抚养，150名孤儿，3名艾滋病儿童享受基本生活保障。引导社会组织开展未成年人关爱保护活动，指导乡镇社工站和社会组织在村儿童之家开展暑假相约有"澧""庸"抱童年，"文教帮扶"夏令营活动。同时开展全市暑期防范学生溺水和交通安全督查工作。三是扎实开展社会事务工作。加强社会组织监管，联合有关部门对市本级有关行业协会商会及校外培训机构分别进行收费、培训情况检查、抽查；联合市新的社会阶层人士联合会开展"凝‘新’聚力、直播助农、助力乡村振兴"抖音直播助农活动，通过"张家界优选"抖音直播平台，帮助65家农村企业和农民销售农产品约900余万元。落实特殊群体救助政策，发放困难残疾人生活补贴126314人次，发放资金946.922万元；发放重度残疾人护理补贴201611人次，发放资金1511.7065万元。救助流浪乞讨人员1428人次，其中疑似精神障碍人员111人次。四是持续推进基层社会治理。秉承"商以求同，协以成事"的民主理念，加强基层民主协商，全市范围内涌现了一批民主协商工作先进单位。联合市委组织部等市直部门出台《关于建立健全村规民约（居民公约）积分管理监督和奖惩机制的实施方案》《张家界市村规民约（居民公约）积分管理方案》；圆满完成全市首届"双十佳"评选表彰工作；加强社区综合治理，形成"多方共建、多维共治、多元共享"社区治理工作亮点，受到民政部领导和专家首肯，并在乡镇论坛"社区"版宣传推介。总结推介南正社区"三全式"服务工作法、南庄坪社区"四有六服务"工作法，并成功入选《湖南省优秀社区工作法选编》。

（三）狠抓落实稳经济大盘政策。一是健全低收入人口救助帮扶机制。推动完善分层分类城乡统筹的社会救助体系，联合11个部门下发低收入家庭认定及救助帮扶规范性文件，在最低生活保障和特困供养人员认定基础上，新增低保边缘家庭认定，基本建立以低收入家庭基本生活救助为基础、覆盖城乡的分层分类的社会救助体系。二是建立低收入人口监测预警机制。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，联合有关部门将监测户、大病对象、严重受灾人员、重度残疾人与低保、特困供养、低保边缘家庭对象定期进行比对，建立低收入人口数据台账和动态监测预警机制，把低收入人口全部纳入监测范围。三是调整提高城乡基本民生保障标准。调整最低生活保障指导标准、特困人员基本生活费指导标准、最低生活保障边缘家庭人均收入基准线和防止返贫监测对象人均纯收入基准线，将全市城市最低生活保障指导标准提高至620元/月；区县农村最低生活保障指导标准提高至4800-5300元/年；城市特困人员基本生活费指导标准提高至806元/月；区县农村特困人员基本生活费指导标准提高至6240-6890元/年；全市城市最低生活保障边缘家庭人均收入基准线确定为930元/月；区县农村最低生活保障边缘家庭人均收入基准线确定为7200-7950元/年。

（四）抓实安全生产和疫情防控。着力加强民政机构安全监管，巩固安全生产"零事故"良好态势。加强全市"一老一小"机构、救助管理机构常态化疫情防控，养老机构疫苗接种率排名全省前列。10月初新一轮疫情发生后，及时成立群众服务、包保社区、机关值班、物资保障4个工作组，按照"层级管理、马上就办"的原则立即投入战斗，包保组5天登门摸排常住人口3077人，完成辖区4轮全员核酸检测，日均检测3200人。群众服务组及时解答、解决群众合理诉求，5天处理困难群众救助事项500件。

七、存在的问题及原因分析

本单位年初预算申报政府采购金额73.46万元，2022年实际采购3433.63万元，相差较大，主要原因为：单位2022年采购金额中有3217.54万元均为工程采购开支，其中养老服务建设工程开支已在以往年度预算中列出，故本年未将养老服务建设工程开支列入预算；办公大楼危房改造及张家界市救助和未成年人保护中心南部楼体整修工程因年末决定建设，年初未能科学预测，故未能列入预算之中，从而产生较大差异。

下一步改进措施

优化预算执行管理 ，认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告通过张家界市民政网予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）